Descomplicando a Nota Fiscal Eletrônica
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Já passou da hora de você dominar a Nota fiscal eletrônica!
Não importa se você é empresário, ou se atua na área de faturamento, vendas, compras, estoque, financeiro, fiscal, contábil, ou se ainda não trabalha nestas áreas, mas deseja atuar, eu assumo o compromisso de te ensinar tudo que você precisa saber para ser um especialista em nota fiscal eletrônica.
Ah, e se você é estudante de TI, este curso chegou como uma luva para lhe explicar tudo que você precisa saber para fazer um sistema que atenda ao fisco e as rotinas operacionais das empresas.
O curso “DESCOMPLICANDO A NOTA FISCAL ELETRÔNICA” é o que você precisa para aprender os conceitos sobre a nota eletrônica, os modelos existentes, eventos e manifestação, explorar TODOS os campos do DANFE, onde inclusive trago de forma detalhada conceitos e aplicações sobre os campos de tributação (NCM, CFOP, CST) e impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS).
E acha que acabou? Não! Vamos conhecer a estrutura do arquivo XML e garanto que você vai conseguir ler qualquer arquivo XML depois desta aula!
Irei te mostrar detalhadamente alguns sites super importantes que vão facilitar muito a sua vida na operação de uma nota fiscal eletrônica e lhe falar sobre as principais siglas usadas nesta área, para que quando você leia algum material sobre este assunto saiba exatamente do que se trata.
E ainda tem mais conteúdo extra:
1) Vamos estudar sobre Enquadramentos Tributários, Societários e de Porte das empresas pois isso influencia diretamente na forma como emitir ou receber uma nota para escriturar em sua empresa/sistema.
2) Vamos conhecer os tipos de certificados digitais que existem no mercado e para que servem cada um deles, pois você vai precisar de um para emitir e receber notas fiscais eletrônicas.
Curso 100% online pra você assistir quando quiser, com uma didática super leve, repleta de cases e exemplos,
com materiais de apoio e suporte durante todo o curso.
Vai continuar achando que a nota fiscal é complicada ou vai aceitar meu desafio de descomplicar ela e ir pro próximo nível?
Tenho mais de 24 anos de experiência na área e já fiz mais de 100 implantações e consultorias em empresas de diversas atividades.
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IntroduçãoNesta primeira aula eu quero assumir com você um compromisso de lhe ajudar e preciso que você queira aprender, pois eu vou dar o melhor de mim pra isso. Você vai conhecer um resumo da minha carreira profissional e espero que isso lhe inspire e sirva de exemplo para avançar rumo aos seus objetivos.
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Conteúdo do curso
Nesta aula você terá uma visão geral o que iremos ver neste curso.
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O que é a nota fiscal eletrônica?
Nesta aula veremos uma introdução do projeto de nota fiscal eletrônica. Esta parte inicial é muito importante para que conceitos sobre o assunto sejam dados e você possa entender lá na frente com mais clareza todos os conceitos.
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Benefícios da NFe
Conheça nesta aula os benefícios do uso e o projeto da nota fiscal eletrônica.
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Portal da Nota fiscal eletrônica
Nesta aula vamos conhecer o portal da nota fiscal eletrônica na internet, suas principais funcionalidades e como você pode explorar ele.
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Modelo Conceitual
Nesta aula vamos conhecer o modelo conceitual da nota e entender o fluxo dos dados envio, recebimento do arquivo XML e como a SEFAZ trata estes dados.
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Conheça as contingências
Nesta aula vamos aprender sobre as contingências das notas fiscais, e saber o que fazer quando a internet esta ruim ou quando houver um problema técnico.
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Modelo 55 - NFe (Nota Fiscal Eletrônica)
Vamos conhecer os modelos de uma nota fiscal, iniciando pelo modelo mais tradicional chamado de NOTA FISCAL ELETRÔNICA, modelo 55, popularmente conhecido com "nota grande".
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Modelo 55 - NFA-e (Nota Fiscal Avulsa Eletrônica)
Na hipótese de a NF-e ser emitida por sistema eletrônico disponibilizado pelas administrações tributárias das unidades federadas ela é chamada NFA-e Nota Fiscal Avulsa Eletrônica.
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Modelo 65 - NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e é um documento com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços direto a consumidor final, nos campos de incidência de ICMS
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Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e
Nesta aula vamos ver que a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e é um documento com o intuito de documentar a prestação de serviço, emitida no âmbito municipal, no campo da incidência do ISS
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Modelo 57 - CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico)
Nesta aula vamos ver sobre a CTe – Conhecimento de Transporte Eletrônico, que é um documento fiscal emitido pelas transportadoras de carga para cobrir as mercadorias entre a localidade de origem e o destinatário da carga.
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Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e é o documento ao qual são vinculados os documentos fiscais (NF-e e CT-e) relativos à carga transportada no veículo. A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada. Contém as informações do veículo de carga, condutor, previsão de itinerário, valor e peso da carga e documentos fiscais vinculados.
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Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e
Nesta aula vamos conhecer os modelos de Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e e Bilhete de Passagem Eletrônico – BP-e
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Introdução sobre eventos da NFe
Um evento é o registro de uma ocorrência relacionada com um documento fiscal eletrônico.
O evento pode modificar a situação do documento (por exemplo autorização de uso, cancelamento) ou simplesmente dar ciência sobre um acontecimento relacionado com o documento, sem modificar a sua situação (por exemplo carta de correção, registro de passagem).
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Eventos Registrados pelo Emitente
Vamos estudar nesta aula sobre os eventos registrados pelo emitente, como os exemplos abaixo:
- Carta de Correção Eletrônica
- Cancelamento pelo Emitente
- Cancelamento por substituição (NFCe)
- Pedido de Prorrogação 1º prazo
- Ator interessado na NF-e – Transportador
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Eventos Registrados pelo Destinatário
Nesta aula vamos estudar sobre Eventos Registrados pelo Destinatário e abaixo alguns exemplos:
- Ciência da Operação pelo Destinatário (ou Ciência da Emissão)
- Confirmação de Operação pelo Destinatário
- Desconhecimento da Operação pelo Destinatário
- Operação não Realizada
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Eventos Registrados pelo Fisco
Nesta aula vamos ver os Eventos Registrados pelo Fisco. Seguem exemplos:
- Cancelamento Evento Fisco
- Registro Passagem NF-e
- Alerta Fisco Emitente: Mercadoria Sem Origem Comprovada
- Documento Fiscal Inidôneo
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Eventos Propagados Automaticamente
Vamos estudar sobre os Eventos Propagados Automaticamente. Segue exemplos:
- NF-e Referenciada
- Averbação de Exportação
- Registro de Passagem MDF-e
- CT-e Autorizado
- MDF-e Autorizado
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Eventos Outros Orgãos
Vamos estudar sobre os Eventos Outros Orgãos. Exemplos:
- Vistoria SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus)
- Internalização SUFRAMA
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Eventos Perguntas e Respostas
Nesta aula vamos responder a alguns questionamentos feitos sobre os eventos das notas.
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Introdução aos campos da nota
Nesta aula vamos ver uma introdução aos campos da NFe
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Apresentação geral da NFe
Nesta aula vamos fazer uma apresentação dos tipos da nota
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Campos do DANFE "Recebemos de", "Numero" e "Série"
Nesta aula vamos aprender sobre os campos do DANFE "Recebemos de", "Numero" e "Série"
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Campos do DANFE - Data e Assinatura do recebedor
Nesta aula vamos aprender sobre os campos do DANFE "Recebemos de", "Numero" e "Série"
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Campos "Logomarca", "E-mail" e "Razão Social"
Nesta aula vamos estudar sobre os campos "Logomarca", "E-mail" e "Razão Social"
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Campos "lndicador de entrada e saida", "Número" e "Série"
Nesta aula vamos ver os campos do DANFE "lndicador de entrada e saida", "Número" e "Série"
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Campos "Código de barras" e "Chave de acesso"
Vamos estudar nesta aula os campos "Código de barras" e "Chave de acesso"
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Campo "Protocolo de autorização de uso"
Vamos ver nesta aula o campo "Protocolo de autorização de uso"
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Campos "Inscrição Estadual" e "CNPJ"
Vamos estudar nesta aula os campos "Inscrição Estadual" e "CNPJ"
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Campo "Natureza de Operação"
Nesta aula vamos aprender sobre o campo "Natureza de Operação"
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Campos "Nome", "CNPJ/CPF" e "Endereço" do destinatário
Vamos estudar nesta aula os campos "Nome", "CNPJ/CPF" e "Endereço" do destinatário
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Campos "Data de Emissão", "Data de Saída" e "Hora de saída"
Nesta aula vamos estudar os campos "Data de Emissão", "Data de Saída" e "Hora de saída"
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Observações sobre CPF e CNPJ
Agora vamos ver alguns pontos importantes sobre CPF e CNPJ
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Campo "ICMS - Introdução e Alíquotas"
Nesta aula vamos falar sobre o ICMS, o que é base e valor, e entender como são distribuídas as alíquotas por estado e produtos.
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Campos "ICMS - Crédito e Débito"
Nesta aula vamos entender os conceitos de DÉBITO e CRÉDITO numa apuração de ICMS
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Campos "ICMS FCP, Redução e Isenção"
Nesta aula vamos estudar sobre o que é FCP (Fundo de Combate a Pobreza), o que é Redução de Base de Cálculo de ICMS e a Isenção do ICMS
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Campos "ICMS - RICMS e Fato Gerador"
Nesta aula vamos aprender o que é a importância do RICMS (regulamento de ICMS nos estados) e com se dá o Fato Gerador deste imposto.
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Campo "ICMS - DIFAL"
Nesta aula vamos entender o que e diferença de alíquota do ICMS, quando ela deve ser calculada e como.
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Campo "ICMS ST"
Nesta aula vamos entender o que é o ICMS ST (Substituição Tributária) e quando ele é usado
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Campo "IPI"
Nesta aula vamos entender o que é o IPI (Imposto sobe Produtos industrializados), quando ele deve ser calculado, alíquotas e outras informações importantes.
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Campos "PIS e COFINS"
Nesta aula vamos entender o que são as contribuições PIS (Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público –PIS/PASEP) e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e suas alíquotas baseadas em sua incidências.
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Campo "ISS"
Vamos estudar sobre o ISS (Imposto Sobre Serviço) e suas incidências.
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Campos "Dados da Transportadora e Tipos de Frete"
Nesta aula vamos ver o campos de Dados da Transportadora e os Tipos de Frete
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Campos "Frete - Quantidade, Espécie, Marca e Número"
Nesta aula vamos entender os campos do frete: Quantidade, Espécie, Marca e Número
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Campos "Frete - Peso Bruto e Peso Liquido"
Nesta aula vamos estudar os campos do frete relacionados a Peso Bruto e Peso Liquido
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Campos "Produto - Código e Descrição"
Vamos iniciar esta sessão do produtos entendendo os campos de código e descrição.
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Campos "Produto - Unidade de Medida, Quantidade e Valor"
Nesta aula vamos estudar os campos Unidade de Medida, Quantidade e Valor
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Campos "Produto - ICMS, IPI, IBPT"
Nesta aula vamos estudar os campos de ICMS, IPI, IBPT na sessão Produtos da nota.
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Campo "Produto - NCM"
Nesta aula vamos entender sobre NCM (Nomenclatura Comum no Mercosul)
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Campo "Produto - Tabela TIPI"
Nesta aula vou mostrar a Tabela de IPI, como é a estrutura dela e alguns exemplos para lhe ajudar a procurar os produtos lá.
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Campo "Produto - CST ICMS"
Nesta aula vamos estudar sobre o campo CST ICMS dos itens da Nota Fiscal.
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Campo "Produto - CST IPI"
Nesta aula vamos estudar sobre o CST de IPI no item da nota
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Campo "Produto - CFOP"
Nesta aula vamos estudar sobre CFOP (Classificação Fiscal da Operação e Prestações )
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Campos "Produtos - CFOP Definições"
Continuaremos vendo as definições e exemplo de CFOP
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Campos "Produtos - Relação NCM x CFOP x CST"
Vamos aprender sobre a relação que pode ser estabelecida por NCM x CFOP x CST
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Enquadramentos de Porte
Nesta aula vamos entender os enquadramentos de porte que as empresas podem escolher.
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Enquadramento Societário
Nesta aula vamos entender os enquadramentos societários que as empresas podem optar.
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Enquadramento Tributário
Nesta aula vamos entender os enquadramento tributários que as empresas podem escolher.
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Explicando o cartão de CNPJ
Nesta aula vou lhe mostrar o cartão de CNPJ e os seus campos.
